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各处室、科技平台、研究室、研究组：

　　为了加强我所专用材料的科学管理，规范专用材料的计划、购置、保管、使用、报废和回收，提高专用材料的利用率，确保科研工作的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、《科学事业单位财务制度》、《中国热带农业科学院财务管理办法》等相关法律、法规、制度的规定，结合实际情况，我所制订了《中国热带农业科学院环境与植物保护研究所专用材料管理办法》。本办法经2017年6月17日所务会审议通过，现印发你们，请遵照执行。

　　附件：《中国热带农业科学院环境与植物保护研究所专用材料管理办法》

　                                           　中国热带农业科学院

　　                                         环境与植物保护研究所

　　                                            2017年6月18日

附件:

中国热带农业科学院环境与植物保护研究所专用材料管理办法

　　第一条  为了加强我所专用材料的科学管理，规范的计划、购置、保管、使用、报废和回收，提高的利用率，确保科研工作的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》、《科学事业单位财务制度》、《中国热带农业科学院财务管理办法》等相关法律、法规，结合实际情况，特制定本办法。

　　第二条  各部门使用财政性资金、自筹资金对专用材料进行采购、入库、保管、领用等经济活动，适用于本办法，法律、法规另有规定除外。

　　第三条 本办法所指的专用材料是指我所在科研实验工作方面使用的实验材料、低值易耗品等，不属于固定资产管理范围内的消耗性物资。一般分为试验材料、低值品和易耗品等类型。

　　试验材料：指一次使用后即消耗或不能复原的原材料物资，如化学试剂、燃料等。

　　低值品：指不够固定资产标准又不属于材料范围的用具和低值设备，如低值仪器、仪表、工具、量具、科研器具等。

　　易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件、实验用动植物等。

　　第四条 根据“统一领导、分工管理、专人负责、合理调配、节约使用”的原则，各部门要建立健全专用材料的管理责任制，建立专用材料明细账，对专用材料的采购计划、购置、保管、使用、报废和回收处理等应有专人负责，做到采购符合程序，验收严肃认真，入库、出库手续齐全，定期检查、帐物相符。

　　第五条  专用材料供应实行计划管理。各部门应根据任务的实际需要，结合经费预算，以部门为单位进行采购计划申报，并填制《专用材料采购计划审批表》（见附表1）。单批次计划采购1万元以下的由部门负责人审批，1万元（含1万元）至3万以下由分管业务领导审批，3万元（含3万元）至5万元以下由分管业务领导审签、分管财务领导审批，5万元以上的由所长办公会讨论通过，分管财务领导审批。

　　财务处负责对各部门提出的采购计划进行预算审核。

　　专用材料购买实行“货比三家，择优购买”的原则，对单批次采购金额不足3万元的，由各部门自行采购；大于3万元（含3万元），必须按以下方式采购：3—5万元的由各部门按规定进行询价采购，签订购销合同；5—50万元（含5万元），由成果转化处负责组织询价采购，签订购销合同；50万元以上（含50万元）的，要进行公开招标采购按所合同管理办法审批程序执行。

　　第六条  购买的专用材料到货后，必须及时组织验收，认真办理入库手续。单批次在3万元以下由各部门验收，3万元以上（含3万元）由成果转化处组织验收小组进行验收，验收时做好数量清点、质量检查、单据审核三个环节, 验收小组填制《专用材料验收记录表》（见附表2），附货物验收照片，对所购物资做出验收意见并签字。验收中发现采购货物缺货，破损，或与合同规定不相符等问题时，采购人员应按合同和有关规定向供货或运输单位提出要求，及时办理退货、换货或赔偿手续。

　　第七条  验收合格的专用材料由研究室（研究组）指定管理员办理验收入库手续，填写《专用材料入库单》（见附表3），该单据一次两联，第一联由财务处盖章后留存采购部门备查，采购部门依据该单据登记库存材料明细账。

　　第八条  各部门应建立专用材料存储仓库，储备必要的常用物品，最大限度地满足科研工作的需要，对常用、专用物品可限量备用，并由专人负责。

　　第九条  各部门领用专用材料应到本部门指定的专用材料管理员处登记，并由管理人员填写《专用材料出库单》（见附表4），该单据一次两联，第一联由财务处盖章后留存本部门备查，并依此登记库存材料明细账。

　　第十条 采购人员对所购专用材料进行报账时，必须向财务提供供货单位的专用发票、供货单位盖章的发货单（或货物清单）、购销合同、采购计划审批表、验收表、入库单（第二联），采购入库后即时领用的，需同时提供出库单（第二联）

　　这条不合适，应该是做好出库单定时归结到财务处或成果转化处备核实用。这样不至于大家做的都是假的出库单。

　　第十一条  资产管理小组每年根据进出库单对专用材料进行一次全面性的盘点，并对大宗（单笔超过5万元的物资）进行抽查，填写盘盈盘亏列表，以核实库存材料具体情况。

　　第十二条 明细账登记管理。

　　各部门要加强对专用材料的管理，认真做好专用材料的台账和辅助账的登记工作，做到详细记录专用材料的进、销、存等情况，确保关信息准确、完整。

　　第十三条 定期检查管理。

　　专用材料管理采取定期检查机制，每半年自查一次，各部门要在每年6月15日及12月15日前对本单位材料管理情况进行全面自查，认真填报《专用材料管理情况自查表》（见附表5），将自查整改落实情况，以及《专用材料入库台账》（见附表6）、《专用材料领用台账》（见附表7）、《专用材料存货台帐》（见附表8）、《专用材料采购辅助账》（见附表9）等登记情况，连同电子和纸质件报财务处，财务处按规定做好监督、检查、汇报工作，并于每年6月30日及12月31日前上报院相关部门。

　　第十四条 本办法解释权归所务会。

　　第十五条 本制度从颁布之日起执行，《环境与植物保护研究所实验材料、低值易耗品管理办法》（环植所发〔2011〕60号）废止。

　　附表：

　　1.专用材料采购计划审批表

　　2.专用材料验收记录表

　　3.专用材料入库单

　　4.专用材料出库单

　　5.专用材料管理情况自查表

　　6.专用材料入库台账

　　7.专用材料领用（出库）台账

　　8.专用材料存货台帐

　　9.专用材料采购辅助账

　　附表1

　　专用材料采购计划审批表

　　注：1．凭本审批单，到财务科办理报销、结算。

　　              2．请按本单批准项目购置。擅自变更项目，不予报销。

　　                                        申报人：_________________                                                               年   月   日

　　附表2

　　专用材料验收记录表

　　附表3

　　专用材料入库单

　　供应单位：                     入库单编号：

　　发票编号：                     收料研究室：

　　日     期：

　　主管：          复核：         验收：        采购员：

　　专用材料入库单

　　供应单位：                     入库单编号：

　　发票编号：                     收料单位(研究室)：

　　日     期：

　　主管：          复核：         验收：        采购员：

　　附表4

　　专用材料出库单

　　供应单位：                     出库单编号：

　　发票编号：                     出库单位(研究室)：

　　日   期：                      材料类别：

　　主管：              复核：                领料员：  

　　专用材料出库单

　　供应单位：                     出库单编号：

　　发票编号：                     出库单位(研究室)：

　　日     期：

　　主管：              复核：                领料员： 

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